菜单栏
当前位置:公告通知 - 于都县人大常委会办公室2016年部门决算
于都县人大常委会办公室2016年部门决算

来源:admin  作者:ydrenda  发布时间:2017-10-11 10:36:59 访问量:2251
 

于都县人大常委会办公室2016年部门决算

 

   

 

第一部分 于都县人大常委会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  于都县人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

、收决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

、机关运行经费情况说明

    “三公”经费支出决算情况说明

    、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  于都县人大常委会办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、国有资产占用情况

第一部分  于都县人大常委会办公室概况

 

一、部门主要职能

1、负责会同各工作委员会做好召开人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作;

2、组织草拟常委会的工作报告、计划、总结、决议、决定及其他有关文件,编印《于都人大》及常委会会刊;

3、负责会同各工作委员会承办县人民政府、人民法院和人民检察院提请常委会会议审议的有关事项;

4、保持同县人民政府、人民法院、人民检察院办公室和常委会各工作委员会的联系,互通情况、协调工作;

5、负责常委会机关的文书处理和档案管理,管理常委会印章;

6、负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行等工作;

7、负责常委会机关的人事劳动工资、财务财产管理、车辆管理、生活福利、老干部工作、安全保卫、环境卫生等事务;

8、负责接待工作;

9、主办常委会机关的信访工作;

10、承办常委会领导交办的其他工作。

 

 

 

 

第二部分  于都县人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计812.38万元,其中上年结转和结余29.86万元;本年收入合计842.24万元,较上年增长144.22%主要原因是:工改及车改所致

本部门2016年度支出总计842.24万元,其中本年支出合计752.75万元,较上年增长128.06%主要原因是:工改及车改所致;年末结转和结余89.48万元较上年增长299.66%,主要原因是:增加了换届选举经费拨款结余数。

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为687.71万元,决算数为752.75万元,完成年初预算的109.45%主要原因是:工改及车改

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数:431.4万元,决算数为664.68万元,完成年初预算的154.07%

经济分类科目分:工资福利支出372.82万元,较上年增长192.87%主要原因是:工改及车改收入;商品和服务支出60.29万元,较上年同口径相比)减少52.46%说明:去年数据包括了项目支出)主要原因是:车改减少了车辆支出;对个人和家庭补助支出134.95万元较上年减少14.10%,主要原因是:退休人员工资9月开始纳入社保发主

、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费179.29万元,较2015减少8.45万元,减少4.5%。主要原因是:按照中央八项规定,严格控制支出

“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为59.60万元,决算数为50.17万元,完成预算的84.18%,决算数较上年增长下降20.41%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为24.78万元,完成预算的99.12%,决算数较上年下降2.56%。主要原因是:在公务接待中,严格遵守中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出25.39万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为34.60万元,决算数为25.39万元,完成预算的73.38%,决算数较上年减少32.53%主要原因是:车改使公务车减少

、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额4.39万元,其中:政府采购货物支出4.39万元

、国有资产占用情况说明

截至201612月31日,本部门共有车辆8辆,为一般公务用车。(注:车改后保留2辆公务车,为机要通信车辆。)

七、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

 

第三部分  于都县人大常委会办公室2016年部门决算表

(详见附表)

 

 

    收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室   2016年度     金额单位:元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 8,123,784.02 一、一般公共服务支出 28 6,646,787.47
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 880,749.88
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
本年收入合计 24 8,123,784.02 本年支出合计 51 7,527,537.35
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 298,640.97   年末结转和结余 53 894,887.64
总计 27 8,422,424.99 总计 54 8,422,424.99

 

            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室           2016年度       金额单位:元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 8,123,784.02 8,123,784.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,243,034.14 7,243,034.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 7,243,034.14 7,243,034.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 4,741,060.36 4,741,060.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 2,501,973.78 2,501,973.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 880,749.88 880,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 880,749.88 880,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 880,749.88 880,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 

 

          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室         2016年度       金额单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,527,537.35 5,696,387.87 1,831,149.48 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,646,787.47 4,815,637.99 1,831,149.48 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 6,646,787.47 4,815,637.99 1,831,149.48 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 4,815,637.99 4,815,637.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 1,831,149.48 0.00 1,831,149.48 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 880,749.88 880,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 880,749.88 880,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 880,749.88 880,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室     2016年度       金额单位:元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,123,784.02 一、一般公共服务支出 30 6,646,787.47 6,646,787.47 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 880,749.88 880,749.88 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,123,784.02 本年支出合计 53 7,527,537.35 7,527,537.35 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 298,640.97 年末财政拨款结转和结余 54 894,887.64 894,887.64 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 298,640.97   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 8,422,424.99 总计 58 8,422,424.99 8,422,424.99 0.00

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室       2016年度   金额单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 8,123,784.02 5,621,810.24 2,501,973.78
201 一般公共服务支出 7,243,034.14 4,741,060.36 2,501,973.78
20101 人大事务 7,243,034.14 4,741,060.36 2,501,973.78
2010101   行政运行 4,741,060.36 4,741,060.36 0.00
2010104   人大会议 2,501,973.78 0.00 2,501,973.78
208 社会保障和就业支出 880,749.88 880,749.88 0.00
20805 行政事业单位离退休 880,749.88 880,749.88 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 880,749.88 880,749.88 0.00
         
         
         

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    
      公开07表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室 2016年度   金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 501,674.97 501,674.97
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 253,899.97 253,899.97
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 253,899.97 253,899.97
  3.公务接待费 6 247,775.00 247,775.00
    (1)国内接待费 7 247,775.00 247,775.00
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 8
  5.国内公务接待批次(个) 15 496
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 4,960
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室         2016年度       金额单位:元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

 

  国有资产占用情况表  
    公开09表
编制单位:于都县人民代表大会常务委员会办公室 2016年度  
   栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 8
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 8
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0

 

 


 
上一条:于都县人大常委会公告(2017)第2号
下一条:于都县人大常委会公告(2017)第3号
 

于都县人大常委会 主办 于都县人大常委会办公室 承办 电话:0797-6233257 邮编:342300

地址:县政府大院内 Copyright(C)2007.08 www.ydrenda.com

赣ICP备06003147号 管理登陆 技术支持:大千网络