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于都县人大常委会办公室2018年部门预算

来源:admin  作者:ydrenda  发布时间:2018-3-5 16:59:02 访问量:1747
 

 

于都县人大常委会办公室2018年部门预算
 
目    录
 
第一部分  于都县人大常委会办公室概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  于都县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
    二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分  于都县人大常委会办公室2018年部门预算表
        一、收支预算总表
        二、部门收入总表
        三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
        五、一般公共预算支出表
        六、一般公共预算基本支出表
        七、一般公共预算“三公”经费支出表
    第四部分  名词解释

第一部分  于都县人大常委会办公室概况
 
一、部门主要职责
1、负责会同各工作委员会做好召开人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作;
2、组织草拟常委会的工作报告、计划、总结、决议、决定及其他有关文件,编印《于都人大》及常委会会刊;
3、负责会同各工作委员会承办县人民政府、人民法院和人民检察院提请常委会会议审议的有关事项;
4、保持同县人民政府、人民法院、人民检察院办公室和常委会各工作委员会的联系,互通情况、协调工作;
5、负责常委会机关的文书处理和档案管理,管理常委会印章;
6、负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行等工作;
7、负责常委会机关的人事劳动工资、财务财产管理、车辆管理、生活福利、老干部工作、安全保卫、环境卫生等事务;
8、负责接待工作;
9、主办常委会机关的信访工作;
10、承办常委会领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
于都县人大常委会办公室编制数33人(不包含县级领导),其中:行政编制29人、全额事业编制4人。实有人数67人,其中:在职人数37人,包括行政人员30人、全额事业7人;离休人员1人;退休人员29人。
 
 
第二部分  于都县人大常委会办公室2018
部门预算情况说明
 
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年于都县人大常委会办公室收入预算总额为623.95万元,其中:财政补助收入615.92万元,占收入预算总额的98.71%;上年结转收入8.03万元。
(二)支出预算情况
2018年于都县人大常委会办公室支出预算总额为623.95万元。其中:基本支出500.44万元,占支出预算总额的80.21%,包括工资福利支出240.28万元、社会保障和就业支出47.43万元、住房保障支出26.98万元,商品和服务支出175.65万元、对个人和家庭的补助支出9.98万元;项目支出123.51万元,占支出预算总额的19.79%。
(三)财政补助支出情况
2018年于都县人大常委会办公室财政拨款支出预算615.92万元,其中:工资福利支出240.28万元,占支出预算总额的39.01%社会保障和就业支出47.43万元,占支出预算总额的7.70%;住房保障支出26.98万元,占支出预算总额的4.38%对个人和家庭补助支出9.98万元,占财政补助支出的1.62%;商品和服务支出175.65万元,占财政补助支出的28.52%项目支出115.60万,占财政补助支出的18.77%
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年于都县人大常委会办公室公用经费支出预算175.65万元,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费等等,其中办公费预算支出20万元,印刷费预算支出20万元,会议费预算支出0.7万元,差旅费预算支出3万元等等。2018年度公用经费支出预算比上年预算安排略有增加。
(六)政府采购情况
2017年于都县人大办政府采购预算总计为25.1万元,其中采购电脑0.9万元、空调3.2万元、印刷品(人大志)20万元办公家具1万元
 二、2017年三公经费预算情况说明
2017年于都县人大常委会办公室“三公”经费年初预算安排35万元。其中:
因公出国(境)费暂未安排。
公务接待费23.5万元,与上年相比减少1.5万元
公务用车购置及运行经费13万元,比上年略有增加
 
 
第三部分  于都县人大常委会办公室2018
部门预算表
 
(详见附表)
 
 
第四部分  名词解释
 
1、2010101行政运行  反映行政单位的基本支出。
2、2010103机关服务  反映为行政单位提供后勤服务的各类支出。
3、2010104人大会议  反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
4、2010106人大监督  反映各级人大开展监督工作的支出。
5、2010108代表工作  反映人大代表各类视察等方面的支出。

收支预算总表
填报单位:于都县人大办 单位:元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 6,159,200.00 合计 6,239,484.27
    一般公共预算拨款收入 6,159,200.00 一般公共服务支出 5,495,384.27
    专项收入 社会保障和就业支出 474,300.00
    政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 269,800.00
    预算内投资收入
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计 6,159,200.00 本年支出合计 6,239,484.27
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余) 80,284.27
    财政拨款结转(结余) 80,284.27
    其他资金结转(结余)
收入总计 6,239,484.27 支出总计 6,239,484.27
部门收入总表
填报单位:于都县人大办 单位:元
功能科目编码 功能课目名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,239,484.27 6,159,200.00 6,159,200.00 80,284.27
201 一般公共服务支出 6,239,484.27 6,159,200.00 6,159,200.00 80,284.27
  01   人大事务 6,239,484.27 6,159,200.00 6,159,200.00 80,284.27
    2010101     行政运行(人大事务) 6,239,484.27 6,159,200.00 6,159,200.00 80,284.27
 
部门支出总表
填报单位:于都县人大办 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 6,239,484.27 5,004,356.48 1,235,127.79
201 一般公共服务支出 5,495,384.27 4,260,256.48 1,235,127.79
  01   人大事务 5,495,384.27 4,260,256.48 1,235,127.79
    2010101     行政运行(人大事务) 1,757,656.48 1,757,656.48
    2010102     一般行政管理事务(人大事务) 2,402,800.00 2,402,800.00
    2010103     机关服务(人大事务) 99,800.00 99,800.00
    2010104     人大会议 473,632.08 473,632.08
    2010106     人大监督 358,012.49 358,012.49
    2010108     代表工作 403,483.22 403,483.22
208 社会保障和就业支出 474,300.00 474,300.00
  05   行政事业单位离退休 474,300.00 474,300.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 474,300.00 474,300.00
221 住房保障支出 269,800.00 269,800.00
  02   住房改革支出 269,800.00 269,800.00
    2210201     住房公积金 269,800.00 269,800.00
 
财政拨款收支总表
填报单位:于都县人大办 单位:元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 6,159,200.00 一、本年支出 6,159,200.00 6,159,200.00
    一般公共预算拨款收入 6,159,200.00 一般公共服务支出 5,415,100.00 5,415,100.00
    专项收入 社会保障和就业支出 474,300.00 474,300.00
    政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 269,800.00 269,800.00
    预算内投资收入
收入总计 6,159,200.00 支出总计 6,159,200.00 6,159,200.00
 
一般公共预算支出表
填报单位:于都县人大办 单位:元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 6,159,200.00 5,003,200.00 1,156,000.00
201 一般公共服务支出 5,415,100.00 4,259,100.00 1,156,000.00
  01   人大事务 5,415,100.00 4,259,100.00 1,156,000.00
    2010101     行政运行(人大事务) 1,756,500.00 1,756,500.00
    2010102     一般行政管理事务(人大事务) 2,402,800.00 2,402,800.00
    2010103     机关服务(人大事务) 99,800.00 99,800.00
    2010104     人大会议 459,000.00 459,000.00
    2010106     人大监督 320,000.00 320,000.00
    2010108     代表工作 377,000.00 377,000.00
208 社会保障和就业支出 474,300.00 474,300.00
  05   行政事业单位离退休 474,300.00 474,300.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 474,300.00 474,300.00
221 住房保障支出 269,800.00 269,800.00
  02   住房改革支出 269,800.00 269,800.00
    2210201     住房公积金 269,800.00 269,800.00
 
一般公共预算基本支出表
填报单位:于都县人大办 单位:元
支出经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 5,003,200.00 3,246,700.00 1,756,500.00
301 工资福利支出 3,146,900.00 3,146,900.00
  3013010101   职务工资 584,060.00 584,060.00
  3013010102   级别工资 895,440.00 895,440.00
  3013010201   工作性津贴 307,536.00 307,536.00
  3013010202   生活性补贴 461,264.00 461,264.00
  3013010301   年终一次性奖金 123,300.00 123,300.00
  30130108   机关事业单位基本养老保险缴费 474,300.00 474,300.00
  30130113   住房公积金 269,800.00 269,800.00
  3013019906   副县级以上领导电话费 31,200.00 31,200.00
302 商品和服务支出 1,756,500.00 1,756,500.00
  30130201   办公费 200,000.00 200,000.00
  30130202   印刷费 200,000.00 200,000.00
  30130211   差旅费 30,000.00 30,000.00
  30130213   维修(护)费 200,000.00 200,000.00
  30130214   租赁费 20,000.00 20,000.00
  30130215   会议费 7,000.00 7,000.00
  30130216   培训费 80,000.00 80,000.00
  30130217   公务接待费 235,000.00 235,000.00
  30130225   专用燃料费 1,000.00 1,000.00
  3013022901   高温补贴 23,700.00 23,700.00
  3013022902   烤火费 15,800.00 15,800.00
  30130230   公务交通补贴 279,000.00 279,000.00
  30130231   公务用车运行维护费 130,000.00 130,000.00
  30130299   其他商品和服务支出 335,000.00 335,000.00
303 对个人和家庭的补助 99,800.00 99,800.00
  3013030101   基本离休费 35,100.00 35,100.00
  3013030102   离休生活补贴 28,200.00 28,200.00
  3013030103   离休人员增发1-3个月工资部分 2,900.00 2,900.00
  3013030104   护理费 7,200.00 7,200.00
  3013030105   离休其他补贴 400.00 400.00
  3013030204   退休其他补贴 5,000.00 5,000.00
  30130399   其他对个人和家庭的补助支出 21,000.00 21,000.00
 
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:于都县人大办 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 365,000.00 235,000.00 130,000.00
365,000.00 235,000.00 130,000.00
 
政府性基金预算支出表
单位:元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
 
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 6,239,484.27
一般公共服务支出 5,495,384.27
社会保障和就业支出 474,300.00
住房保障支出 269,800.00
 
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
合计 6,159,200.00 6,159,200.00
一般公共服务支出 5,415,100.00 5,415,100.00
社会保障和就业支出 474,300.00 474,300.00
住房保障支出 269,800.00 269,800.00
 

 

 
上一条:于都县人民代表大会常务委员会任命名单
下一条:于都县第十六届人民代表大会公告(第7-12号)
 

于都县人大常委会 主办 于都县人大常委会办公室 承办 电话:0797-6233257 邮编:342300

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