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于都县人大常委会办公室2017年度部门决算

来源:admin  作者:ydrenda  发布时间:2018-9-29 18:00:55 访问量:86
 

 

于都县人大常委会办公室2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  于都县人大常委会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  都县人大常委会办公室部门概况

 

一、部门主要职能

1、负责会同各工作委员会做好召开人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作;

2、组织草拟常委会的工作报告、计划、总结、决议、决定及其他有关文件,编印《于都人大》及常委会会刊;

3、负责会同各工作委员会承办县人民政府、人民法院和人民检察院提请常委会会议审议的有关事项;

4、保持同县人民政府、人民法院、人民检察院办公室和常委会各工作委员会的联系,互通情况、协调工作;

5、负责常委会机关的文书处理和档案管理,管理常委会印章;

6、负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行等工作;

7、负责常委会机关的人事劳动工资、财务财产管理、车辆管理、生活福利、老干部工作、安全保卫、环境卫生等事务;

8、负责接待工作;

9、主办常委会机关的信访工作;

10、承办常委会领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2017年年末编制人数33人,其中行政编制29人,事业编制4人;年末实有人数66人,其中在职人员37人,离休人员1人,退休人员28

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计781.28万元,其中年初结转89.49万元,较2016年增加59.63万元,增长199.70%;本年收入合计691.80万元,较2016年减少120.58万元,下降17.43%,主要原因是:退休人员工资纳入社保发放

本年收入的具体构成为:财政拨款收入691.80万元,占88.55%  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计781.28万元,其中本年支出合计773.26万元,较2016增加20.51万元,增长2.72%,主要原因是:主要原因是工资福利支出增长年末结转和结余8.03万元,较2016年减少81.45万元,下降89.74 %,主要原因是:发放奖励性工资

本年支出的具体构成为:基本支出656.15万元,占83.98%;项目支出117.11万元,占14.99%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为670.94万元,决算数为773.26万元,完成年初预算的115.25%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为598.28万元,决算数为746.47万元,完成年初预算的124.77%,主要原因是:奖励性工资发放

(二)住房保障支出年初预算数为26.34万元,决算数为26.79万元,完成年初预算的101.71%,主要原因是:人员增加及调资

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出592.66万元,其中:

(一)工资福利支出543.94万元,较2016年增加171.12万元,增长45.90%,主要原因是:人员普调

(二)商品和服务支出53.10万元,较2016年减少7.19万元,下降11.93%,主要原因是:尽量压缩不必要的开支

(三)对个人和家庭补助支出48.72万元,较2016年减少  86.23万元,下降176.99%,主要原因是:退休人员工资在社保发放

(四)其他资本性支出3.24万元,较2016年增加1.66万元,增长105.06 %,主要原因是:更新了一批老旧办公设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元,决算数为30.37万元,完成预算的86.77%,决算数较2016年减少19.80万元,下降65.20%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为20.29万元,完成预算的81.16%,决算数较2016年减少4.49万元,下降22.13%。主要原因是:严格执行中央八项规定

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.08万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为10.08万元,完成预算的100.80 %,决算数较2016年减少15.31万元,下降151.88%。主要原因是:公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出63.49万元,较2016年增加1.62万元,增长2.62%,主要原因是:更新了一批老旧办公设备 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3.24万元,其中:政府采购货物支出3.24万元

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,级项目6个,共涉及资金117.11万元。

共组织对代会会议费”、“人大专委会经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出77.9万元,从评价情况来看,整体情况良好。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

 

 


 
上一条:于都县第十六届人民代表大会公告(第7-12号)
下一条:于都人大2017年决算表公开
 

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